Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 117.041 | 116.336 | 115.449 | 114.145 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 117.041 | 116.336 | 115.449 | 114.145 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 1.314 | 4.980 | 5.780 | 6.150 | 4.520 |
Overige (neutrale) mutaties | 6.302 | 13.291 | 10.812 | 11.076 | 122.626 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 124.657 | 134.606 | 132.040 | 131.371 | 127.146 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.114 | 8.075 | 8.327 | 8.700 | 18.806 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 15.807 | 19.768 | 20.020 | 20.392 | 18.806 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Prioritaire gebieden | 1.587 | 2.600 | 2.300 | 1.887 |
1.587 | 2.600 | 2.300 | 1.887 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 781 | 2024 | 110 | 110 | 0 | 110 | |
KCC Portaal burgerzaken | 1.235 | 2026 | 1.032 | 570 | 0 | 570 | |
Key2BZ | 3.549 | 2024 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | |
Speelvoorzieningen | 6.027 | 2027 | 5.372 | 2.116 | 0 | 2.116 | |
Totaal | 11.592 | 8.914 | 5.196 | 0 | 5.196 | ||