Financiële begroting

lasten

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

baten

Specifieke uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. Deze uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

lasten

Vanuit de Enecoreserve worden de volgende programalijnen gefinancierd: Verduurzamen van woningen (zoals 10.000 woning op basis van een subsidie naar een hoger energielabel te helpen) (8 mln).Verduurzaamheidsimpuls gemeentelijk vastgoed (1 mln).  Aanleg en het opzetten van nieuwe energie bronnen op diverse locaties in Den Haag (2,85 mln). Verduurzamen van de openbare ruimte (0,5 mln). Adaptief beleid en verduurzaming van bedrijven (MKB) (1,5 mln). Programma- en proceskosten (0,15 mln). 

Den Haag komt met een nieuwe voedselstrategie. Als onderdeel hiervan informeren we inwoners en stimuleren hen om gezond en duurzaam te eten. De eigen organisatie geeft hierbij het goede voorbeeld.

Voortvloeiend uit het coalitieakkoord 2023-2026, stelt Den Haag een klimaatberaad in om inwoners mee te laten denken over het Haagse klimaatbeleid.

Specifieke uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. Deze uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Eindafrekening van de onderbesteding van de VRH in 2022

lasten

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

Incidente subsidie vanuit het rijk

05 - Cultuur en Bibliotheek

lasten

Tijdelijke intensivering toegankelijkheid

In het financieel kader 2022-2025 zijn aantal incidentele posten opgenomen (Financiële steun sluiting Theater aan het Spui, Bouwplan Haagse Historisch Museum en Kunst in de openbare ruimte).

06 - Onderwijs

baten

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

lasten

Door de toestroom van Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn de kosten voor onderwijs incidenteel toegenomen. Het gaat hier met name om leerlingenvervoer en taalonderwijs.

Regeling duurzame huisvesting heeft een tijdelijke karakter (verduurzamen van onderwijshuisvestingen) en loopt tot en met 2022. De afwikkeling van de kosten kunnen echter uitlopen tot en met 2024.

De gemeente stelt in samenspraak met het onderwijs een pilotbudget beschikbaar vor een beurs voor ongeveer 50 nieuwe PABO-studenten die na afronding van hun studie een aantal jaar in Den Haag moeten lesgeven

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

07 - Werk en Inkomen

baten

Tijdelijke regeling voor compensatie aan toeslag slachtoffers

afwikkeling en invordering TOZO regeling. Als afgerond dan klaar

lasten

Extra inzet ten behoeve van het minimaliseren van de na-ijl effecten van corona en het afdekken van incidentele inzet van de tozo-regeling

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

Inzet voor tijdelijke STIP 3.0 projecten en tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie. Hiermee geven we meer mensen een kans op werk of een waardevolle bijdrage aan de stad. Het betreft hier een extra inzet bovenop het reguliere beleid om de bijstandslasten structureel beter in balans te brengen met de ontvangsten van het Rijk.

Tijdelijke regeling voor compensatie aan toeslag slachtoffers

De gemeente ondersteunt huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en gezinnen met een tegemoetkoming voor de hoge energielasten.

afwikkeling en invordering TOZO regeling. Als afgerond dan klaar

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

Tijdelijke regeling voor noodopvang vluchtelingen ivm oorlog in Oekraïne

lasten

Door de toestroom van Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn de kosten binnen het sociaal domein toegenomen.

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

Tijdelijke regeling voor noodopvang vluchtelingen ivm oorlog in Oekraïne

Incidentele lasten ter realisatie van een locatie voor de permanente winter opvang.

09 - Buitenruimte

baten

Eenmalig reorganisatielasten voor de vorming van Straatreinigingsorganisatie.

lasten

In het kader van duurzaamheid is eenmalig € 12 mln, beschikbaar gesteld om versneld het areaal van de openbare verlichting om te zetten naar led-armaturen. Deze omzetting is ten opzichte van de oorspronkelijke areaal een kwaliteitsverbetering en daarom incidenteel van aard. De reserve is gevormd vanuit Enecomiddelen en de eerste € 2,7 miljoen is reeds in 2022 besteed.

Vanuit het coalitieakkoord 2023-2026 is extra geld beschikbaar gesteld dierenwelzijn en natuur. Deze middelen zijn deels structureel en deels incidenteel. Het incidentele budget is bedoeld om de bestaande faciliteiten een impuls te geven en extra faciliteiten toe te voegen. Hierbij kan worden gedacht aan ecologische groeiplaatsen en hondenlosloopgebieden. 

De gemeente komt met een atieprogramma 'hotspots hittestress en meest versteende wijken'. Onderdeel hiervan zijn kansenstudies voor het toevoegen van bomen en groen in versteende wijken, waaronder de Rivierenbuurt, Duindorp en de Schilderswijk.

Aanvullend op het actieprogramma voor de vergroening van versteende wijken, wordt er vanuit het coalitieakkoord extra budget vrijgemaakt voor het vergroenen van de Schilderswijk en Transvaal

Binnen het samenwerkingsverband Hollandse Duinen werkt de gemeente aan het versterken en beter toegankelijk maken van groenzones en het creëren van bufferzones. 

Werk met werk houdt onder andere in dat in navolging van projecten wordt gekeken om tegelijkertijd met deze projecten impuls verbeteringen in de openbare ruimte uit voeren. Hiermee wordt een gebied in een keer ge-upgraded en kan zorgen voor lagere lasten in de toekomst.

Eenmalig reorganisatielasten voor de vorming van Straatreinigingsorganisatie.

Kwaliteitsimpuls van de winkerstraat in de Betje Wolfstraat

De infrastructuur op markten krijgt een impuls. Denk hierbij aan andere watervoorzieningen, stroomvoorzieningen en dergelijke.

10 - Sport

lasten

Extra inzet op het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen (vanuit Eneco)

Eenmalige bijdrage aan het Olympisch fonds ten behoeve van het binnenhalen van topsportevenementen

11 - Economie

baten

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert

lasten

Uitvoering van het convenant vrede en recht met het Rijk

Incidentele bijdrage voor de acquisitie van internationale bedrijven en organisaties 

Op basis van het coalitieakkoord 2023-2026 stelt de gemeente budget beschikbaar voor het opknappen van de vijf winkelstraten in Transvaal en de Schilderswijk. Hierbij is er aandacht voor meer groen en het opknappen van gevels, maar ook voor promotieacties en kleinschalige evenementen. 

De verbouwing van een nieuw gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag is eind 2026 afgerond. We geven hiervoor een subsidie. 

De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert

12 - Mobiliteit

lasten

In het kader van het verbeteren van het fietsgemak en genot in de stad worden tegelfietspaden omgezet naar roodasfalt. Omdat het een kwaliteitsvebetering betreft van bestaande voorzieningen zijn dit incidentele kosten. De projecten zijn benoemd in de nota Ruimbaan voor de fiets (RIS 306923).

Getracht wordt om in het gebied van Centrum Noord de doorstroming en luchkwaliteit te verbeteren. Hiervoor worden in dit gebied meerdere (verkeers)maatregelen ingevoerd om dit te bereiken. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar

Beteft eenmalige vergoeding van eerdere jaren (2021/2022) voor het omrijden van de tram als gevolg van de uitvoering van projecten in de stad

De gemeente schaft extra meetapparatuur aan om het geluid van motoren en auto's te kunnen meten.

Incidentele lasten groeiaandeel OV, inrichting verkeer en parkeren (RIS307106)

Eenmalige investering in aanleg nieuwe fietspaden en uitbouw fietswegennetwerk. Het gaat om dezelfde type projecten als benoemd in de nota Ruimbaan voor de fiets (RIS 306923)

Voor een pilot waarbij op een aantal plekken in de stad de pollers worden vervangen door camera's wordt incidenteel geld beschikbaar gesteld

Investeren in aanleg nieuwe fietspaden, uitbouw fietsnetwerk en verbetering fietsinfrastructuur. Het gaat om dezelfde type projecten als benoemd in Nota Ruimbaan voor de Fiets (RIS306923)

De gemeente doet een pilot met gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. We monitoren daarbij het gebruik en welke andere vormen van mobiliteit dan worden vervangen

De komende jaren staan er een aantal verbeteringen binnen het parkeren gepland. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van automatische nummerplaatherkenning en een nieuw systeem voor de parkeervergunningen. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar.

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

lasten

Maken van beleid voor de wet goed verhuurderschap

Uitbreiding van woonwagenplekken / verplaatsing energiestraat

Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties

Team urgentieverklaringen

Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen (RIS309925)

Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw (RIS309924)

Diverse projecten tbv gebiedsontwikkeling & sociale woningbouw (RIS307128 en RIS309924)

De gemeente stelt in 2024 incidenteel budget beschikbaar voor het gezond en veilig wonen. Onderdeel hiervan is de aanpak van vocht, schimmel en loden leidingen. 

De gemeente stelt incidenteel budget beschikbaar om de toekomstvisie van de internationale zone en het ontwikkelplan voor Mariahoeve uit te werken

Diverse projecten tbv Binckhorst & CID (RIS299319). Een kwaliteitsimpuls in het groen, eenmalige aanleg extra fiets- en wandelpaden, upgrade verbinding tussen Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West. Deze projecten worden nog eens extra aangejaagd vanuit het coalitieakkoord 2023-2026. Aanvullend is in dit akkoord ook een budget vrijgemaakt voor tijdelijke intiatieven in Binckhorst en het CID.

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

lasten

Tijdelijke middelen voor specifieke eindige projectplannen voor het versterken van dienstverlening voor kwetsbare inwoners.

De aangewezen prioritaire gebieden krijgen een impuls van € 7,1 mln. om het achterstallig onderhoud, overbewoning en kwetsbare sociale positie van inwoners, afval, onveiligheid op het gewenste basisniveau te brengen. Op grond van het coalitieakkoord 2023-2026 wordt hier nog 1,8 mln. aan toegevoegd voor het toevoegen van Rustenburg en Oostbroek als prioritair gebied.

Met deze middelen worden activiteiten op het gebied van verduurzaming, klimaatadaptatie en energietransitie in de Haagse wijken mogelijk gemaakt.

De resterende middelen zijn vanuit de reserve herfaseringen beschikbaar gesteld voor het afronden van de projecten programma Toekomst Badplaats Scheveningen

Ontplooien van activiteiten in Kijkduin voor het realiseren van evenementen ten behoeve van het vergroten van de aantrekkelijkheid voor het in Kijkduin verblijvende publiek.

Eenmalig bevorderen van ontmoetingspunten in de wijken, waar inwoners, organisaties en gemeenten elkaar kunnen treffen om vragen te stellen, verzoeken te doen of elkaar te ontmoeten. De ambitie is om samen met partners in de stad 20 extra ontmoetingsplekken te organiseren.

Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag

Ondersteunen initiatief verzamelgebouw
migrantenkerkgroeperingen

15 - Financiën

baten

Sinds de coronapandemie is er sprake van een verminderd aantal reizigers. Ook na de pandemie is dit nog niet op het oude niveau, hierdoor krijgt HTM steun vanuit het Rijk op voorwaarde dat zij geen dividend uitkeren.

lasten

Door de opkomst van no-cure-no-pay bedrijven die gratis bezwaar aantekenen namens inwoners op hun WOZ-beschikking, zijn er exponentieel meer bezwaren binnengekomen. Dit leidt tot meerkosten, maar tegelijkertijd wordt er aan aanvullende regelgeving gewerkt om de activiteiten van dergelijke bedrijven te beheersen.

Lasten voor meerjarenprogramma Nationaal Programma Zuidwest wat een eenmalig karakter heeft.

16 - Overhead

lasten

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

In 2024 wordt eenmalig budget beschikbaar gesteld om het stadhuis toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. reserve activafinanciering)