4.6 Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande (bruto) investering per jaarschijf. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk 2.
In de online bijlagen vindt u de uitgebreide verloopoverzichten van de investeringsprojecten.
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Investering | Totale | Realisatie | Investering 2023 | Investering 2024 | Investering 2025 | Investering 2026 | Investering 2027 | Investering 2028 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog. 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||
Electrische snellaadstations | 450 | 16 | 134 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | 30.804 | 6.917 | 10.997 | 12.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.254 | 6.933 | 11.131 | 13.040 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||
Bibliotheek | 12.236 | 9.376 | 2.360 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Akoestiek Concordia | 524 | 622 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musea | 16.841 | 5.887 | 274 | 170 | 495 | 9.457 | 0 | 558 |
Noodzetel | 2.577 | 115 | 1.341 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 17.236 | 5.554 | 3.397 | 620 | 75 | 125 | 4.430 | 3.035 |
49.414 | 21.554 | 7.274 | 2.161 | 820 | 9.582 | 4.430 | 3.593 | |
06 - Onderwijs | ||||||||
Kinderopvang | 22.029 | 9.447 | 4.273 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) | 67.947 | 672 | 33 | 25.101 | 33 | 0 | 0 | 42.108 |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 6.751 | 305 | 1.934 | 4.383 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 629 | 329 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 157.440 | 84.769 | 22.301 | 28.046 | 17.436 | 4.888 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 73.487 | 67.120 | 4.275 | 1.396 | 606 | 90 | 0 | 0 |
328.283 | 162.642 | 32.816 | 67.535 | 18.204 | 4.978 | 0 | 42.108 | |
07 - Werk en Inkomen | ||||||||
Dak Haeghe Groep | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Sociale werkvoorziening | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtbehandelingsinstallatie | 4.421 | 0 | 1.546 | 2.787 | 88 | 0 | 0 | 0 |
4.717 | 0 | 1.712 | 2.787 | 88 | 0 | 0 | 130 | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||
Ambulancevervoer | 1.040 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | 3.106 | 3.097 | 2.168 | 929 | 0 | 0 | 0 |
Cliënt Volg Systeem | 7.495 | 4.095 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtebiedende wijkcentra | 621 | 231 | 160 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 |
Zorg en Opvang | 5.861 | 5.736 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.317 | 13.168 | 6.782 | 3.208 | 1.029 | 0 | 0 | 130 | |
09 - Buitenruimte | ||||||||
3e haven Kadeherstel | 6.765 | 6.077 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalverwijdering | 26.314 | 18.098 | 6.077 | 1.380 | 226 | 80 | 80 | 373 |
Buitenruimte | 21.751 | 12.633 | 1.736 | 4.903 | 2.479 | 0 | 0 | 0 |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 6.555 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 |
Kijkduin | 8.330 | 1.422 | 1.333 | 3.177 | 2.398 | 0 | 0 | 0 |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 6.677 | 6.294 | 250 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 28.608 | 8.609 | 4.726 | 7.958 | 7.315 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 244.219 | 70.813 | 17.917 | 27.395 | 51.526 | 44.757 | 28.571 | 3.240 |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 7.310 | 2.513 | 4.047 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 1.597 | 226 | 76 | 152 | 203 | 0 | 0 |
Oude Centrum | 4.995 | 3.814 | 330 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) | 28.200 | 5.350 | 2.500 | 6.800 | 6.800 | 6.750 | 0 | 0 |
Renovatie Koningstunnel | 23.100 | 23.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke fietsdepot | 960 | 932 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transvaal (Warmtelinq) | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 4.126 | 1.515 | 2.361 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties | 114 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis | 2.600 | 647 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vissershavenstraat | 7.507 | 448 | 500 | 6.059 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Wagenpark | 6.907 | 4.796 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westlandse Zoom | 6.918 | 4.996 | 315 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
449.750 | 179.236 | 47.182 | 61.339 | 75.101 | 53.044 | 28.651 | 5.197 | |
10 - Sport | ||||||||
Groene sportvelden en terreinen | 19.472 | 17.085 | 655 | 482 | 45 | 0 | 1.205 | 0 |
Sport en spelaccommodaties | 10.928 | 4.426 | 551 | 211 | 3.579 | 1.117 | 425 | 619 |
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track) | 500 | 215 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Loosduinen | 17.028 | 28 | 500 | 2.000 | 9.000 | 5.500 | 0 | 0 |
47.928 | 21.754 | 1.706 | 2.978 | 12.624 | 6.617 | 1.630 | 619 | |
11 - Economie | ||||||||
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 4.640 | 78 | 1.500 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.640 | 78 | 1.500 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 - Mobiliteit | ||||||||
Busplatform Den Haag Centraal | 7.776 | 7.301 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHNC Fietsenkelder | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Gedempte gracht | 7.684 | 0 | 100 | 2.400 | 5.184 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting verkeer | 13.229 | 11.229 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenplan Fiets | 32.217 | 14.347 | 5.030 | 6.225 | 6.615 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteitsdoorstroming | 82.700 | 0 | 0 | 0 | 82.700 | 0 | 0 | 0 |
Morgenstond Midden | 3.600 | 204 | 200 | 200 | 200 | 2.796 | 0 | 0 |
Netwerk Randstadrail | 55.755 | 29.699 | 14.242 | 6.113 | 4.001 | 1.700 | 0 | 0 |
Noordwestelijke Hoofdroute | 22.348 | 20.074 | 1.346 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 824 | 451 | 1.000 | 10.000 | 12.725 | 0 | 0 |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 1.402 | 812 | 1.157 | 9.000 | 9.629 | 0 | 0 |
Parkeergarages | 17.454 | 2.807 | 600 | 3.925 | 0 | 0 | 10.122 | 0 |
Parkeren openbare ruimte | 19.315 | 9.278 | 1.690 | 3.931 | 2.359 | 2.057 | 0 | 0 |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 44.429 | 15.269 | 7.525 | 15.622 | 6.013 | 0 | 0 | 0 |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 420 | 395 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 | 8.289 | 2.917 | 2.350 | 2.350 | 672 | 0 | 0 | 0 |
368.601 | 115.771 | 34.741 | 50.316 | 128.744 | 28.907 | 10.122 | 0 | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||
Aankoop woonwagens 2022 | 764 | 568 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanleg riolering Callistoweg | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare | 3.230 | 3.052 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 1.375 | 0 | 200 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klusobjecten | 22.829 | 22.802 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kust gezond diversen | 8.162 | 2.572 | 200 | 950 | 1.251 | 3.189 | 0 | 0 |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.926 | 5.845 | 5.000 | 20.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 1.710 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 862 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | 6.220 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.100 | 10.286 |
109.472 | 43.631 | 6.809 | 23.206 | 2.251 | 4.189 | 19.100 | 10.286 | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 781 | 271 | 400 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkpark Cromvliet | 3.003 | 3.056 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatievoorziening | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCC Portaal burgerzaken | 1.235 | 0 | 203 | 570 | 254 | 208 | 0 | 0 |
Key2BZ | 3.549 | 1.149 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speelvoorzieningen | 6.027 | 655 | 0 | 2.116 | 1.741 | 1.058 | 457 | 0 |
15.307 | 5.131 | 1.262 | 5.196 | 1.995 | 1.266 | 457 | 0 | |
15 - Financiën | ||||||||
Erfpachtapplicatie NEA | 2.254 | 986 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfpacht | 361.898 | 286.898 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
Nieuw belastingsysteem | 1.019 | 980 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365.171 | 288.864 | 16.307 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Aanschaf hardware/software | 30.511 | 11.274 | 7.237 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
Cliënt Volg Systeem | 2.123 | 1.080 | 660 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 | 13.276 | 5.436 | 3.840 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Diverse investeringen installaties | 32.484 | 13.415 | 9.485 | 4.078 | 3.993 | 1.513 | 0 | 0 |
Masterplan IT | 25.699 | 22.162 | 2.500 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reis Living Lab | 2.677 | 1.606 | 536 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbouwing Fruitweg 17 | 27.001 | 26.355 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.404 | 32 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Financiële administratie | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135.598 | 81.360 | 25.327 | 11.405 | 7.993 | 5.513 | 4.000 | 0 | |
Eindtotaal | 1.934.552 | 940.122 | 194.649 | 261.233 | 263.999 | 129.096 | 83.390 | 62.063 |