Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 699.778 | 661.989 | 666.013 | 660.647 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 815 | 1.011 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 700.593 | 663.000 | 666.013 | 660.647 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 1.300 |
Overige (neutrale) mutaties | 28.184 | 946 | -8.418 | -9.430 | 642.412 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 728.777 | 666.046 | 659.495 | 653.317 | 643.712 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 467.071 | 437.616 | 441.184 | 435.434 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 467.071 | 437.616 | 441.184 | 435.434 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 3.750 | -17.082 | -24.007 | -24.007 | 402.552 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 480.821 | 430.534 | 427.177 | 421.427 | 412.552 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 2.960 | 0 | 2.900 | 60 |
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk | 17.855 | 0 | 2.625 | 15.230 |
Bestemmingsreserve met LKS meer mensen aan het werk | 32.250 | 0 | 11.250 | 21.000 |
53.066 | 0 | 16.775 | 36.291 | |
Tevens zijn een aantal bestaande reserves aangepast en wordt € 12 mln. aan incidentele middelen toegevoegd aan de reserve "armoede, inkomen en werk".
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Dak Haeghe Groep | 130 | 2029 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Luchtbehandelingsinstallatie | 4.421 | 2025 | 2.875 | 2.787 | 0 | 2.787 | |
Totaal | 4.551 | 3.005 | 2.787 | 0 | 2.787 | ||