Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 157.696 | 138.386 | 164.241 | 124.544 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 5.486 | 201 | 201 | 199 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 163.182 | 138.587 | 164.442 | 124.743 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 4.550 | 5.035 | 2.235 | 2.235 | 185 |
Overige (neutrale) mutaties | 31.425 | 22.831 | 7.052 | -11.223 | 91.417 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 199.158 | 166.453 | 173.730 | 115.755 | 91.602 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 112.739 | 108.353 | 94.757 | 86.466 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 114.099 | 108.353 | 94.757 | 86.466 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 29.327 | 5.094 | 250 | -7.625 | 65.244 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 143.427 | 113.447 | 95.007 | 78.841 | 65.244 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 30.477 | 0 | 807 | 29.670 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 168 | 0 | 168 | 0 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 76 | 0 | 0 | 76 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 19.670 | 2 | 2.475 | 17.197 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 4.720 | 0 | 1.165 | 3.555 |
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
Reserve Participatie | 1.215 | 0 | 495 | 720 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 287 | 0 | 151 | 136 |
59.914 | 2 | 5.261 | 54.655 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 211.581 | 4.724 | 0 | 0 | 216.305 |
Voorziening correctie negatieve plannen | -98.622 | 0 | 0 | 0 | -98.622 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 9.859 | 195 | 0 | 0 | 10.054 |
Voorziening Bouwleges | 263 | 0 | 0 | 5.285 | -5.022 |
Voorziening Woningsplitsing | 157 | -20 | 0 | 0 | 137 |
123.238 | 4.899 | 0 | 5.285 | 122.852 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 1.375 | 2024 | 1.175 | 1.175 | 0 | 1.175 | |
Kust gezond diversen | 8.162 | 2026 | 5.390 | 950 | 0 | 950 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.926 | 2024 | 20.081 | 20.081 | 0 | 20.081 | |
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) | 13.000 | 2027 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | div | 19.386 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Totaal | 79.469 | 59.032 | 23.206 | 0 | 23.206 |
Geluidswerende middelen Fokker terminal
De Fokker Terminal is een gemeentelijk monument in de Trekvlietzone en momenteel in gebruik als congreslocatie. In de directe omgeving van de Fokker Terminal zijn de bouwkavels van BinckBlocks, BinckPark en Linck gelegen.
Eerder en aanvullend onderzoek hebben aangetoond dat op dit moment de noodzakelijke
geluidsmaatregelen nog niet voldoende uitgewerkt zijn om de exploitatie van de Fokkerterminal als congreslocatie in overeenstemming te brengen met de maximale geluidsbelasting op de gevels van de woningen en daarmee de bestemming ‘wonen. En dat extra tijd nodig is voor aanvullend onderzoek om tot goede afspraken te kunnen komen maar dat de omgevingsvergunningen hier vanwege de doorlooptijden van de procedures niet meer op kunnen wachten. (RIS313776).
Kust gezond diversen
Dit betreft grotendeels de openbare ruimte rondom Kurhaus. De Nota van Uitgangspunten (NvU) 'Doorsteek Kurhaus' is grotendeels uitgewerkt. Het doel is tot realisatie te komen in overeenstemming met uitvoering van de Midden Boulevard.
Midden Boulevard Scheveningen
De realisatie van de Middenboulevard Scheveningen is een onderdeel van het programma De Kust Gezond (DKG). Het huidige project betreft fase 1 van de Middenboulevard en loopt van het museum Beelden aan Zee tot de Palacestraat. De start van de realisatie Middenboulevard is nu voorzien eind 2023, dus het gros van de investeringen zal derhalve in 2024 zijn.
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising
In het coalitieakkoord is aangegeven dat de verwachte kosten voor de onderdoorgang Zwolsestraat te hoog zijn en daarom wordt gestopt met het project.