Programma's

Stadsontwikkeling en wonen

Financiële overzichten

 

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026

157.696

138.386

164.241

124.544

0

Reeds goedgekeurde mutaties*

5.486

201

201

199

0

Subtotaal actuele begroting 2023-2026

163.182

138.587

164.442

124.743

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

4.550

5.035

2.235

2.235

185

Overige (neutrale) mutaties

31.425

22.831

7.052

-11.223

91.417

Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027

199.158

166.453

173.730

115.755

91.602

*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022

 

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2023

2024

2025

2026

2027

Baten Vastgestelde begroting 2023-2026

112.739

108.353

94.757

86.466

0

Reeds goedgekeurde mutaties*

1.360

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2023-2026

114.099

108.353

94.757

86.466

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

29.327

5.094

250

-7.625

65.244

Baten Ontwerpbegroting 2024-2027

143.427

113.447

95.007

78.841

65.244

*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022

bedragen x € 1.000

Reserve

Beginsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Eindsaldo 2024

Reserve Grondbedrijf

30.477

0

807

29.670

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

168

0

168

0

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

76

0

0

76

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

19.670

2

2.475

17.197

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

4.720

0

1.165

3.555

Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst

3.300

0

0

3.300

Reserve Participatie

1.215

0

495

720

Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan

287

0

151

136

59.914

2

5.261

54.655

bedragen x € 1.000

Voorziening

Beginsaldo 2024

Toe-voegingen

Aan-wendingen

Vrijval

Eindsaldo 2024

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

211.581

4.724

0

0

216.305

Voorziening correctie negatieve plannen

-98.622

0

0

0

-98.622

Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder

9.859

195

0

0

10.054

Voorziening Bouwleges

263

0

0

5.285

-5.022

Voorziening Woningsplitsing

157

-20

0

0

137

123.238

4.899

0

5.285

122.852

bedragen x € 1.000

Investeringen

Totaal

Begroting 2024 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2024

Waarvan in 2024

Bijdragen
derden/ voorz.

Aandeel gemeente in 2024

Geluidswerende middelen Fokker terminal

1.375

2024

1.175

1.175

0

1.175

Kust gezond diversen

8.162

2026

5.390

950

0

950

Midden Boulevard Scheveningen

30.926

2024

20.081

20.081

0

20.081

Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark)

13.000

2027

13.000

0

0

0

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

26.006

div

19.386

1.000

0

1.000

Totaal

79.469

59.032

23.206

0

23.206

Geluidswerende middelen Fokker terminal
De Fokker Terminal is een gemeentelijk monument in de Trekvlietzone en momenteel in gebruik als congreslocatie. In de directe omgeving van de Fokker Terminal zijn de bouwkavels van BinckBlocks, BinckPark en Linck gelegen.

Eerder en aanvullend onderzoek hebben aangetoond dat op dit moment de noodzakelijke
geluidsmaatregelen nog niet voldoende uitgewerkt zijn om de exploitatie van de Fokkerterminal als congreslocatie in overeenstemming te brengen met de maximale geluidsbelasting op de gevels van de woningen en daarmee de bestemming ‘wonen. En dat extra tijd nodig is voor aanvullend onderzoek om tot goede afspraken te kunnen komen maar dat de omgevingsvergunningen hier vanwege de doorlooptijden van de procedures niet meer op kunnen wachten. (RIS313776).

Kust gezond diversen
Dit betreft grotendeels de openbare ruimte rondom Kurhaus. De Nota van Uitgangspunten (NvU) 'Doorsteek Kurhaus' is grotendeels uitgewerkt. Het doel is tot realisatie te komen in overeenstemming met uitvoering van de Midden Boulevard.

Midden Boulevard Scheveningen
De realisatie van de Middenboulevard Scheveningen is een onderdeel van het programma De Kust Gezond (DKG). Het huidige project betreft fase 1 van de Middenboulevard en loopt van het museum Beelden aan Zee tot de Palacestraat. De start van de realisatie Middenboulevard is nu voorzien eind 2023, dus het gros van de investeringen zal derhalve in 2024 zijn.

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising
In het coalitieakkoord is aangegeven dat de verwachte kosten voor de onderdoorgang Zwolsestraat te hoog zijn en daarom wordt gestopt met het project.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:43:22 met de export van 01/18/2024 10:28:16