Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 151.252 | 147.625 | 141.070 | 141.622 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 149.502 | 147.625 | 141.070 | 141.622 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 2.150 | 2.700 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Overige (neutrale) mutaties | 24.920 | 2.757 | 4.315 | 2.688 | 144.024 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 176.572 | 153.082 | 147.535 | 146.460 | 146.174 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 62.141 | 60.028 | 49.849 | 49.849 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 62.141 | 60.028 | 49.849 | 49.849 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 20.898 | -2.530 | 1.448 | 85 | 49.934 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 83.039 | 57.498 | 51.297 | 49.934 | 49.934 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 4.464 | 0 | 4.464 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 8.451 | 0 | 0 | 8.451 |
12.915 | 0 | 4.464 | 8.451 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Kinderopvang | 22.029 | div | 8.309 | 8.309 | 0 | 8.309 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) | 67.947 | div | 67.242 | 25.101 | 0 | 25.101 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 6.751 | div | 4.512 | 4.383 | 0 | 4.383 | |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 629 | div | 300 | 300 | 0 | 300 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 157.440 | div | 50.370 | 28.046 | 0 | 28.046 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 73.487 | div | 2.092 | 1.396 | 0 | 1.396 | |
Totaal | 328.283 | 132.825 | 67.535 | 0 | 67.535 | ||