Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 66.806 | 58.503 | 58.000 | 59.492 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 66.806 | 58.503 | 58.000 | 59.492 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 1.500 | 150 | 175 | 175 | 100 |
Overige (neutrale) mutaties | 12.516 | 12.349 | 7.281 | 6.399 | 58.136 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 80.822 | 71.002 | 65.456 | 66.066 | 58.236 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 17.324 | 11.998 | 10.498 | 10.498 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 17.324 | 11.998 | 10.498 | 10.498 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 8.754 | 7.370 | 3.480 | 2.285 | 9.682 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 26.078 | 19.368 | 13.978 | 12.783 | 9.682 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Olympisch fonds | 5.100 | 0 | 3.600 | 1.500 |
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen | 6.791 | 0 | 2.790 | 4.001 |
11.891 | 0 | 6.390 | 5.501 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Dak stadion | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Groene sportvelden en terreinen | 19.472 | div | 1.732 | 482 | 0 | 482 | |
Sport en spelaccommodaties | 10.928 | div | 5.951 | 211 | 0 | 211 | |
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track) | 500 | 2024 | 285 | 285 | 0 | 285 | |
Sporthal Loosduinen | 17.028 | 2026 | 16.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Totaal | 47.928 | 24.468 | 2.978 | 0 | 2.978 | ||