Programma's

Overhead

Financiële overzichten

 

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026

324.414

320.353

313.790

311.552

0

Reeds goedgekeurde mutaties*

85

84

84

84

0

Subtotaal actuele begroting 2023-2026

324.499

320.437

313.874

311.636

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

0

490

400

400

0

Overige (neutrale) mutaties

41.508

48.416

43.569

43.939

353.367

Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027

366.007

369.343

357.843

355.974

353.367

*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2023

2024

2025

2026

2027

Baten Vastgestelde begroting 2023-2026

1.977

1.977

1.977

1.977

0

Reeds goedgekeurde mutaties*

358

358

358

358

0

Subtotaal actuele begroting 2023-2026

2.335

2.335

2.335

2.335

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

-3

-1.425

-1.553

-1.553

782

Baten Ontwerpbegroting 2024-2027

2.332

910

782

782

782

*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst

bedragen x € 1.000

Voorziening

Beginsaldo 2024

Toe-voegingen

Aan-wendingen

Vrijval

Eindsaldo 2024

Voorziening SVG-fonds

85

0

0

0

85

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

0

0

0

17

102

0

0

0

102

De voorziening is bestemd voor uitgaven in het kader van het Sociaal Voorzieningenfonds Den Haag (personeelsfonds).

bedragen x € 1.000

Investeringen

Totaal

Begroting 2024 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2024

Waarvan in 2024

Bijdragen
derden/ voorz.

Aandeel gemeente in 2024

Aanschaf hardware/software

30.511

div

12.000

3.000

0

3.000

Cliënt Volg Systeem 

2.123

2024

383

383

0

383

Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16

13.276

div

4.000

1.000

0

1.000

Diverse investeringen installaties

32.484

div

9.584

4.078

0

4.078

Masterplan IT

25.699

2024

1.037

1.037

0

1.037

Reis Living Lab

2.677

2024

535

535

0

535

Vloerafwerking stadhuis en garage

1.404

2023

1.372

1.372

0

1.372

Totaal

108.174

28.911

11.405

0

11.405

Aanschaf hardware/sofware
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur), vervanging van werkplek-hardware en mobiele devices (beeldschermen, smartphones) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT-systemen.

Concernbrede Informatiesystemen
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen worden ICT-projecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen.

Diverse investeringen installaties
Dit betreft vervanging installaties en omgevingswerken aan Spui 70/Stadhuiscomplex. Het gaat o.a. om het vervangen van hemelwaterafvoer via de open goot-aansluiting, bestrating op de gevel rondom Spui, het vervangen diverse installaties (zoals de Centrale Regelkast, kantoorverlichting en databekabeling) en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (zoals groene daken, zonnepanelen, isolatiemaatregelen).
Onderdeel van het investeringsprogramma zijn een uitgave van 0,3 mln. voor laadvoorzieningen in de parkeergarage Leyweg (vanuit programma 3 Duurzaamheid) en 0,45 mln. voor de daarmee samenhangende investering in het sprinklersysteem.

Masterplan IT
De huidige gemeentelijke IT-infrastructuur wordt vernieuwd en gemoderniseerd. Om dat te realiseren is de afgelopen jaren het Masterplan IT uitgevoerd. Dit Masterplan wordt in 2024 afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:43:22 met de export van 01/18/2024 10:28:16